人生就是博

目录

第一部分 长沙市芙蓉区马王堆街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；

2、做好社会救助和其他社会保障工作；

3、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

6、配合做好防灾救灾工作；

7、向区人生就是博反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人生就是博交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区马王堆街道办事处内设机构包括：马王堆街道内设科室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、财政所。

事业单位分别是街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。

社区：马王堆社区、古汉城社区、九道湾社区、滩头坪社区、新桥新村社区、火炬新村社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区马王堆街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6273.03万元。与上年相比，减少924.87万元，减少12.85％，主要是因为本着厉行节约的原则，大力压减开支。减少了一般性支出、工程款、防疫开支、预算外其他支出等费用的支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6273.03万元，其中：财政拨款收入5983.46万元，占95.38％；其他收入289.57万元，占4.62％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6273.03万元，其中：基本支出3243.08万元，占51.7％；项目支出3029.95万元，占48.3％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5983.46万元，与上年相比，减少1082.50万元，减少15.32％，主要是因为本着厉行节约的原则，大力压减开支，从源头减少收入。同时减少了一般性支出、工程款、防疫开支等费用的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5983.46万元，占本年支出合计的95.38％，与上年相比，财政拨款支出减少1062.50万元，减少15.08％，主要是因为本着厉行节约的原则，大力压减开支。减少了一般性支出、工程款、防疫开支等费用的支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5983.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1813.8万元，占30.31％；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.17％；社会保障和就业支出1564.95万元，占26.15％；卫生健康支出219.52万元，占3.67％；城乡社区支出1454.67万元，占24.31％；农林水支出150万元，占2.51％；住房保障支出770.15万元，占12.87％；灾害防治及应急管理支出0.37万元，占0.01％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5152.67万元，支出决算数为5983.46万元，完成年初预算的116.12％，主要原因是根据工作需要追加了工程款、防疫经费、其他专项经费等，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1892.55万元，支出决算为1791万元，完成年初预算的94.63％，决算数小于年初预算数的主要原因是：发生人员异动，部分指标未使用。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了统计经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了工作表彰奖励经费。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为17.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了活动经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了社区文化建设和活动经费。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算480.21万元，支出决算为480.21万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算956.23万元，支出决算为816.68万元，完成年初预算的85.41％，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区惠民资金及部分社区经费未使用。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算122.25万元，支出决算为72.76万元，完成年初预算的59.52％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整以及部分人员退休。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算33.78万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的116.25％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了异动人员职业年金单位部分补缴资金。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为30.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了死亡抚恤金及丧葬费。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算122.25万元，支出决算为122.19万元，完成年初预算的99.95％，决算数小于年初预算数的主要原因是：月度保险有变化，与预算不一致。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了补助经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了专项经费。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为124.52万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了专项经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了危房过渡费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算1401万元，支出决算为533.17万元，完成年初预算的38.06％，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年厉行节约。

17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算0万元，支出决算为20.89万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了专项经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为33.76万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了工程款。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为838.25万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因环卫所机构调整，追加并使用了专项经费。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为26.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了工程款。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为150万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了专项经费。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为630.47万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了专项经费。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算144.39万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的96.73％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致公积金支出与预算不一致。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并使用了工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3243.08万元，其中：

人员经费2998.61万元，占基本支出的92.46％ ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费244.47万元，占基本支出的7.54％ ，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出244.47万元，比上年决算数减少312.69万元，降低56.12％。主要原因是：本着厉行节约的原则，大力压减开支，减少印刷、宣传、采购等一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额4万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：

（一）经济性评价

2023年我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2、强化资金使用的监督管理及预算管理。

一、是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；二、是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各办实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

（三）项目产出及社会效益评价

（一）不断夯实党建工作基础。充分发挥街道党工委领头雁作用，强党建、正风气、严治理。一是持续加强班子建设。深入开展主题教育，扎实抓好中心组理论学习，不断强化理论武装，营造风清气正的政治风气。坚决落实民主集中制，年度召开党工委（扩大）会议14次、党政联席会议43次，集体研究“三重一大”事项237件次，未发生重大决策失误的情况。二是着力抓好基层党建。新发展预备党员9名，转正11名，22名入党积极分子参加并完成培训，指导社区新成立10个小区党支部，重点打造九道湾社区律政大楼党群服务中心阵地建设，完成火炬新村社区党组织换届及5个社区党委委员、副书记补选工作。三是持之以恒正风肃纪。压紧压实各级党组织落实全面从严治党主体责任，召开党风廉政建设和专题会议4次，组织开展检查督查70余次，办理违纪案件4起，给予3党员党纪处分。接受了市委“三湘护农”专项巡察，完成35件交办信访问题处置，立行立改问题7个。

（二）推动经济平稳发展。一是大力做好服务工作，推动街道经济运行平稳发展。固定资产投资完成额完成140000万元，固定资产投资新增入库数12000万元，建筑业总产值完成97200万元，限上零售额完成14800万元，限上批发额完成100000万元，其他营业性服务业营业收入完成67000万元，四上新增单位完成17家，高新产值完成28000万元，高新单位完成21家，另有2家提交资料审核认定中，技术贸易合同额完成金额15000万元。二是抓好重点项目建设，保利中环体育产业园项目正在办理竣备手续，项目招商工作稳步推进；火炬南三片生产安置用地已完成调规，正在办理第二次挂网；组织完成了龙柏小区、蔬菜公司宿舍小区提质改造工作，马王堆片区等10个小区提质改造项目和新桥家园等2个农民安置房小区公共安全提升工程正在按计划施工。

（三）扎实开展各项工作。一是守牢安全生产底线。组织对辖区内742家企业、商户进行了全面排查整治，发现并消除各类安全隐患588余处，关停取缔门店4家，组织开展应急疏散演练、消防安全、应急救护、燃气使用安全等培训讲座共计20场次，办理行政处罚案件38起，罚款29.1万元。二是抓好日常管理工作。开展市容环境综合集中整治行动120余次，整治店外经营780余次，拆除破旧违规招牌70余处，拆除废弃烟囱23个。组织粘贴燃气安全明白卡430家，开展燃气专项整治行动（检查）30余次，城市环境整治“三化”工作强势推进，“门前三包”落实效果提升显著。加强协调联动，高效处置各类案卷信息，共处理市、区数字化平台案卷约8250件，有效处置率达99.8％，办结12345政务热线工单4109件，满意率97.35％。三是积极创建平安街道。发展新时代“枫桥经验”，持续深入推进矛盾纠纷排查化解工作常态化，维护全街和谐稳定，排查矛盾纠纷182起，调解成功154起，成功化解了1起区平安办重复报警家庭纠纷，排查处理网络舆情30余起，上报各类有害信息及蓝信共1500余条，正确处置率达100％。常态化开展扫黑除恶专项斗争，集中开展“黄赌毒”清查行动9次，办结市交办的扫黑案件1件。

（四）处遗工作取得突破。一是扎实化解信访积案。坚持领导干部坐班接访和带案下访，处置来信、来访、网信共92件，办结省委巡视组转办信访件7批18件，化解区联席办交办我街疑难复杂信访事项5件，处置群体性事件5起。二是着力攻坚103号令司法强拆群体签约。通过走访教育、谈心谈话、法律宣传和帮扶解困等一系列工作举措，推动火炬103号令司法强拆户签约，目前已签订协议51栋90户（26名重点对象已签订息访息诉）。三是积极化解债务纠纷。主动协调配合区人民法院、区财政局，在区委、区政府的大力支持下，经过数十轮谈判，最终以280万元完成了原马王堆街道实业集团与农商行（周江文）3500万元的债务纠纷化解，进一步推进了美东债权回收。四是大力做好富力园康新天地项目保交楼工作，加强多方协调调度，帮助开发商筹措资金，做好业主群体的沟通解释和稳控工作，目前该项目已基本竣工，正在办理竣工备案手续。

（五）持之以恒惠及民生。一是持续扶贫帮困，加强对辖区残疾、特困、高龄老人等人群的走访帮扶力度，慈善精准救助困难家庭51户62人，慈善助老18人，慈善助学5人，大病救助帮扶3人，特困供养保障60户60人，低保保障581户次735人次，开展困难救助2人，家庭经济困难残疾人子女就读高中、大学补助4人，城市特殊困难群体帮扶对象12人。二是积极抓好民生事项落实。今年以来，新建马王堆社区居家养老服务站和九道湾社区居家养老服务站，完成适老化家庭改造11人，居家和社区基本养老建设家庭养老床位15人，开展居家上门服务34人。进行密切接触未成年人单位从业人员违法犯罪信息查询工作6次，定期随访监护重点儿童，完善建立了辖区孤儿、事实无人抚养儿童档案管理。三是努力做好社会民生保障。办理就业困难人员灵活就业社保补贴402人次，补贴金额167.59万余元，开展好离校未就业高校毕业生实名制登记工作105人，2023年街道新增就业人数1339人，九道湾社区和新桥新村社区成功创建了省级充分就业社区。受理群众来电来访咨询社会保险业务350人次，积极宣传推广城乡居民参保。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

3、基层财务基础薄弱，上级主管部门需加强对基层业务的培训，提高整体财务水平。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市芙蓉区马王堆街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市芙蓉区马王堆街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

2024年10月18日