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目　录

第一部分　2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2025年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（2）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

（3）指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

（4）抓好辖区的社会治安综合治理。

（5）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

（6）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

（7）配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（8）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编办核定，东屯渡街道办事处机关本级内设科室6个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室；非独立核算二级机构5个，分别是生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心（副科级）、应急服务中心、退役军人服务站；群众性自治组织6个，分别是东屯渡社区、芙蓉社区、扬帆社区、嘉雨社区、白沙湾社区、金科社区。本部门共有编制人数53人，实有人数47人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算7，398.51万元，其中，一般公共预算拨款7，398.51万元。收入较去年增加1，407.52万元，上升23.49％。主要原因是2025年综合运转经费、环卫经费、惠民资金、社区经费等预算收入有较大幅度增长。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算7，398.51万元，其中，城乡社区支出5，436.96万元；一般公共服务支出1，059.10万元；社会保障和就业支出757.20万元；住房保障支出145.26万元。支出较去年增加1，407.52万元，上升23.49％。主要原因是2025年综合运转经费、环卫经费、惠民资金、社区经费等预算支出有较大幅度增长。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算7，398.51万元，其中，城乡社区支出5，436.96万元，占73.49％；一般公共服务支出1，059.10万元，占14.32％；社会保障和就业支出757.20万元，占10.23％；住房保障支出145.26万元，占1.96％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3，396.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、其他交通费用等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4，001.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出3，680.82万元；一般公共服务支出321.00万元，主要用于保障公用经费、社区及村经费、人大、政协、公安、工青妇、文明创建、党建、综治维稳、文化活动、食品安全、安监、卫健、城管夜市整治等条线业务；推动社区完成本年度的各项工作，提高社区服务水平，增加社区的活动项目，惠及民生，改善环境等方面；用于建立健全常态联动长效管理机制，为居民创建安全、文明、整洁、和谐的生活环境；按计划按进度实施项目，保障社区的运转和辖区的安定和谐，完成上级下达的各项工作任务；用于确保整个辖区内的市容形象，提高辖内行政单位、企事业、居民的满意度，提高居民的幸福感等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处机关运行经费248.43万元。机关运行经费预算较去年增加7.67万元，上升3.19％。主要是残疾人就业保障金由人员经费调整为公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025年长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额552.07万元，其中：货物类采购预算13.25万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算538.82万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7，398.51万元，其中，基本支出3，396.69万元，项目支出4，001.82万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2025年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

2025年2月5日