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目 　录

第一部分　长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（2）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

（3）指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

（4）抓好辖区的社会治安综合治理。

（5）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

（6）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

（7）配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（8）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处内设机构包括：根据编办核定，东屯渡街道机关本级内设机构5个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办（行政审批服务办）、公共安全办；非独立核算二级机构3个，分别是街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；群众性自治组织6个，分别是东屯渡社区、芙蓉社区、扬帆社区、嘉雨社区、白沙湾社区、金科社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8381.78万元。与上年相比，减少1423.23万元，减少14.52％，主要是因为减少了企业项目资金、疫情防控等支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8381.78万元，其中：财政拨款收入7831.85万元，占93.44％；其他收入549.93万元，占6.56％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8381.78万元，其中：基本支出3352.33万元，占40％；项目支出5029.46万元，占60％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7831.85万元，与上年相比，减少1404.52万元，减少15.21％，主要是因为减少了企业项目资金、疫情防控等经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7831.85万元，占本年支出合计的93.44％，与上年相比，财政拨款支出减少1387.52万元，减少15.05％，主要是因为减少了企业项目资金、疫情防控等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7831.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1720.82万元，占21.97％；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.08％；社会保障和就业支出1732.34万元，占22.12％；城乡社区支出4221.25万元，占53.9％；住房保障支出146.16万元，占1.87％；灾害防治及应急管理支出5.29万元，占0.07％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6049.08万元，支出决算数为7831.85万元，完成年初预算的129.47％，主要原因是追加了企业项目资金、环卫经费、自建房危房过渡费等，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1795.28万元，支出决算为1710.59万元，完成年初预算的95.28％，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员绩效奖支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.13万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了清廉文化建设宣传工作经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.34万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇街道星级统计站点创建经费。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.76万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综治工作红旗等次乡镇（街道）表彰经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了标准化社区综合文化服务中心建设经费。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算492.04万元，支出决算为492.04万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1021.82万元，支出决算为927.17万元，完成年初预算的90.74％，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区经费结转。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算125.23万元，支出决算为125.52万元，完成年初预算的100.23％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资微调引起的养老保险缴费基数增长。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算34.07万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的140.30％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年办理退休人员的职业年金单位部分经费。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为48.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休死亡人员的抚恤金及丧葬费。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算90.98万元，支出决算为90.98万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.36万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层退役军人服务体系运行补助经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1195.36万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了企业项目资金及自建房危房费用。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算2342.27万元，支出决算为2114万元，完成年初预算的90.25％，决算数小于年初预算数的主要原因是：综合运转经费（含各条线经费）结转。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自建房安全专项整治资金。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为884.89万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年初没有做环卫经费预算、年中追加了此项经费。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了工程款。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为16.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城镇老旧小区改造资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算147.39万元，支出决算为129.96万元，完成年初预算的88.17％，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金结转。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.29万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了街道安全生产工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3352.33万元，其中：

人员经费3122.11万元，占基本支出的93.13％　，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费230.22万元，占基本支出的6.87％　，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出230.22万元，比上年决算数减少24.44万元，降低9.6％。主要原因是：厉行节约，精打细算，压减非必要支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额25.29万元，其中：政府采购货物支出10.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.85万元。授予中小企业合同金额25.29万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额25.29万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额10.44万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额14.85万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是芙蓉区司法局调拨车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕经济发展和民生建设，落实全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了专项资金检查及财政资金政务公开检查，更加清晰了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：

1、经济性评价

2023年街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出；无三公经费支出。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

2、行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023年街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

（1）严格规范：严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（2）强化资金使用的监督管理及预算管理

一是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；二是严格财务管理，严格财务审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

3、项目产出及社会效益评价

（1）“严”“实”双优，交出融合创新的“红色答卷”。强化廉政教育，履行监督责任，严格执纪办案，为服务市场主体、优化营商环境保驾护航，清廉生态健康运行。持续发挥金科社区红色渡口—白沙湾社区廉政教育—嘉雨社区中共长沙特支的党性教育“链”的核心作用开展党员轮训；充分发挥扬帆社区爱心商家工作室、快递外卖小哥“红色之家”平台支撑作用。各社区充分挖掘自身特色，提炼党建亮点。

（2）“稳”“进”同步，交出提质增量的“发展答卷”。抓牢经济指标增长。抓好企业招引服务，积极开展“挖潜增效”，盘活楼宇闲置资源，走访重点企业百余家，协调解决融资、社保、税务等困难、问题。抓紧项目建设进度。

（3）“内”“外”兼修，交出环境优美的“品质答卷”。夯实网格工作。推进“百街千巷”环境综合整治。针对流动摊贩、楼顶种菜、店外经营、共享单车乱停放等乱象开展专项整治行动。检查施工工地、道路扬尘项目，对主次干道、背街小巷清洗降尘。加大禁烧燃煤等日常巡查。

（4）“扶”“服”共举，交出温暖厚重的“幸福答卷”。落实救助帮扶，为困难人员提供救助。枫树小区自治管理为居民创造实实在在的收益，芙蓉社区以“贴心人”服务推动新世纪家园小区由“物业专管”向“小区自管”顺利过渡，扬帆社区升级提质智慧停车运营并把停车收益用于物业、保洁等小区事务。农科家园A29－34栋D级危房原址重建项目顺利交房。

（5）“防”“控”并重，交出稳定和谐的“安全答卷”。聚焦燃气安全防范，落实扬帆夜市“双改”工作。关注夜间安全防范，加大巡逻值守、监管执法力度。推进矛盾纠纷化解，稳控重点人群。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善。绩效监控工作存在相对滞后的情况，需强化对绩效目标进行监控的习惯，不断完善绩效评价工作机制。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

2024年10月18日